预算发展时间表
- 2013年11月/ 12月:预算和财务小组委员会通知时间表
- 2013年12月:由经理、院长、主任提供项目/部门分析
- 2014年1月16日:校园全体会议(详见会议视频)
- 2014年1月27日:执行团队预算建议
- 2014年2月15日:可能的裁员通知发出.
- 2014年4月18日:学院理事会预算工作完成
- 2014年4月21日:全校会议. 下午1:00-3:00 CML 103/104
- 2014年4月28日:教育委员会会议讨论预算平衡选项
- 2014年5月1日:可能的裁员通知已发出.
- 2014年5月和6月预算委员会会议安排
通信
- 11/13/13所有校园通讯
- 12/03/13所有校园通讯
- 1/9/14所有校园通讯
- 1/23/14火炬文章
- 1/31/14所有校园通讯
- 3/14/14所有校园通讯
- 4/14/14所有校园通讯
- 4/14/14预算公告
- 4/24/14火炬文章
- 2014年5月14日预算委员会与董事会会议沟通
预算预测
规划及文件
预算委员会资料要求
- 学生技术费
- 合同人员预测
- 企业基金预算
- 政府间收入构成
- 转移了
- 格兰特活动
- 经济援助信息
- 偿债时间表
- 工作人员 & 学生全日制教育程度
- 入学人数预测 & 趋势
- 莱恩学费
- 俄勒冈社区大学学费
- 泰坦法院空置率 & 出租计划
- 平衡选项人行横道
- 基金VI财务报告
- 市场营销 & 公关合同金额
- 合同结算金额 & 按员工组别划分的百分比
- 工作人员 & student FTE levels; FY2007 to FY2014
- 职业技术课程学位概述 & certificates; FY2007 to present
- Fund balance history; FY2004 to FY2014
- 一般基金结余所需经费、或有款项和储备金
- 材料 & 减少服务信息
财务和预算委员会信息请求
- 2014财年通过预算M&年代组件
- 招生变化影响
- fy14 - 15.5.14假设
- 图书馆基本建设开支
- FY15预计转移支出
- 合约薪酬预测组件
- 信贷和FTE趋势
- 招生预测历史
- 在职教师减员数据
- 租金收入类别
- 利息收入估算
- FY15预计行政回收
- FY15预计转帐
- OPE率估计
- 经济援助，学生贷款借款和学生出勤费
- 资助及院校配对
- 教师招聘和退休
- 与学费相关的经济援助奖励水平
- 经济援助十年平均值
- 空缺将被填补并保持开放
- FY15平衡选项- 4月9日董事会预算研讨会
- FY15平衡选项-管理恢复和转移
- 注册人数减员调整选项数据
- 按雇员组别开列的空缺薪金
- 基金结余要求
- 学生 & 人员的趋势
- 目前空缺职位
- 签约人员 & 员工人数
- 平房林保养 & 营业费用
- 信用卡费用